发票说明

「发票」把一次销售记成一张正式单据：卖了哪些商品、收了多少税、客户付了多少钱、要不要扣库存。它把产品、客户、库存、资金账号和税串在一起，也是 POS 零售小票上传到后台后落地的地方。

一、发票的几种类型

• 标准发票：正常的销售发票，金额为正，开票时按明细扣库存。
• 红字发票：用于退货 / 冲销，会引用原来的那张发票，金额为负，库存退回、并向客户退款。它有自己独立的一套编号。
• 简化小票（暂未开放）：面向消费者的 POS 小票 / 简化发票。系统已预留这个类型，等接入收银机财税化时再开放。

关于客户：面向消费者的小票通常是匿名散客，不需要挂客户；客户要开完整发票时再填买方税号 / 抬头（可以是已建档客户，也可以临时手填）。完整发票开票时必须有买方身份，简化小票可匿名。买方信息在开票时冻结，日后客户改名 / 改号不影响已开出的发票。

二、发票的五个状态

1. 草稿：只有这个状态可以修改和删除。
2. 已开票：分配正式发票号、冻结明细、不能再改；如果会扣库存，就在此时扣。
3. 部分付款：客户付了一部分款，但还没付清。
4. 已付清：累计已付 ≥ 应收总额。
5. 已取消：草稿 / 已开票 / 部分付款都可以取消；取消会退回已扣的库存、并作废已记的付款。

已付清的发票不能直接取消。如果要冲销，请开一张红字发票。

三、明细里的税怎么来的

每行的税不是开票时临时算的，而是把商品价格里早就算好的「不含税价 / 税额 / 含税价」抄一份存下来，再乘以数量。这样以后无论什么时候回看，这张发票的金额都和当初成交时一模一样；之后商品改价或改税率，都不会影响已经开出的发票。

一件商品可以同时含增值税和附加税（例如西班牙的 RE）。两种税都按同一个不含税价分别计算后相加，不会把增值税叠进附加税里。

四、收款

客户每付一笔款，系统会在你选的资金账号上记一条收入流水，账号余额随之增加，并把这笔款链接到发票上。发票的「已付」金额随之累加，状态也据此变成「部分付款」或「已付清」。

• 多笔付款：可以分多次收款，累加计算。
• 超额付款（找零 / 预收）：允许，状态会变「已付清」。
• 作废一笔款：通过资金「红冲」处理（生成一条反向流水），发票上的这笔付款标记为已作废，「已付」金额相应回退。

五、POS 小票上传

门店 POS 收银（可能在离线状态）完成后，会把成交异步、批量上传到后台，后台据此生成发票、记收款、扣库存。

• 不会重复：每张小票带一个唯一标识，重复上传同一张时，系统直接返回上次的结果，不会重复扣库存或重复记账。
• 库存在上传时才扣：因为后台只有「上传」这一条通道，且是异步的，所以库存是在收到上传时才扣减。如果那时库存已经被别的渠道卖到 0，会出现负库存——因为这笔销售已经真实发生、不能拒绝。负库存就是「卖超了」的信号，提醒后台去盘点纠正。
• 金额照搬不重算：每行的价格和税额用设备上保存的快照，后台原样保存，不再重算。

六、发票编号

发票号有法律和税务意义，必须在同一套序列里连续、不跳号、唯一。

• 系统用可配置的编号序列，可以按门店分别编号（例如 FA-S01-2026-000123）。
• 红字发票使用独立的一套编号。
• 编号在「开票」那一刻分配；草稿阶段先用一个临时号（如 PINV*****）。
• 是否按年重置、编号格式等都可以按门店配置。

不同国家对电子发票有各自的强制要求（西班牙 VeriFactu、意大利 SdI、波兰 KSeF 等）。系统已预留好相应的字段，后续按国家接入，无需改动已开出的发票。